Taller No 3. Auditoria informatica

1. Citación a al auditoria

A continuación encontramos la citación a la auditoria 

2. Verificación de procesos

Verificando la información que fue ingresada en la base de datos se evidencia que se presentaron cambios y modificación de la base de datos original; entre los cambios se evidenciaron

•  En el informe de pacientes menores de 20 años se modificaron de 3 a 2 pacientes lo cual puede generar un retraso en la entrega de resultados oportunos de igual modo si esta base es de uso fundamental  para los cobros la paciente no entraría a registrar su copago en la atención.}
• En el informe de total de médicos de la institución se evidencia que se eliminó un médico de la base de datos original cambiando de 6 a 5 médicos, lo cual disminuye el ingreso de valoraciones por médicos y pago mensual de estos mismos
•   En el informe de médicos para valoración de reportes se modifica de 2 a 1 medico para dicha gestión, lo cual retrasa la valoración oportuna de pacientes, retardando un tratamiento oportuno.
• En el informe de pacientes se ingresó un hombre en la base de datos original, lo cual evidencia que la persona que está digitando deben tener en cuenta que es un programa exclusivo para mujeres, lo que generaría un dato erróneo en el informe

3. Evidencias

4. Recomendaciones
 ·         Manejo estricto de una sola persona en las bases de datos
 ·         Capacitación del personal en el manejo adecuado del software
 ·         Digitación adecuada en el ingreso de datos de los pacientes
 ·         Contar con contraseñas, para la seguridad de la información,
 ·         Contar con herramientas suficientes para almacenamiento y back up de la información. 

5. Informe Final

INFORME FINAL DE AUDITORIA INFORMÁTICA

 

1.    Identificación del Cliente.

Clínica de Salud Pasanglo

2.    Identificación del área auditada.

Área de consulta externa  toma de citologías.

3.    Fecha de Presentación del Informe.

15 de Noviembre de 2015

4.    Plan Calendario.

·         Fecha de Iniciación:

            15 de noviembre de 2015

·         Recolección de Información.

La información requerida se solicitó por medio de correos electrónicos, sobre la revisión de consultas realizadas al paciente en el mes,  ficha de ingreso y registro de paciente atendido por la enfermera en toma de muestras.

·         Análisis de la Información

La clínica Salud Pasanglo  en el momento de nuestra visita presento toda la      documentación requerida en cuanto a Recurso Humano, Hardware y Software, la cual cumplía con todo lo solicitado.        

·         Entrega del Informe.

15  de Noviembre de 2015

5.    Realidad del Cumplimiento del Calendario.

Si se llevó a cabo el cumplimiento en el orden calendario, ya que se contó con la colaboración del personal y en el tiempo programado.

6.    Objetivos de la Auditoria Informática.

·         Aplicar los conocimientos obtenidos durante la clase de informática

·         Identificar los pacientes valorados por Salud Pasanglo durante la toma de citologías

·         Relacionar las valoraciones medicas con reportes positivos de muestras de citología

·         Analizar las  consultas realizadas con los diagnósticos encontrados

7.    Normatividad Aplicada y Excepciones.

 Ley 100 /  1993 regula la salud.

 Decreto 1011/2006 SOGCS.

·         Decreto 412 /2000 P y P.

·         Ley 9 / 1093 condiciones sanitarias.

·         Ley 1438 / 2011 estrategia atención primaria en salud.

·         Resolución 2003 /2014 habilitación.

·         Ley 1383/2013 Citología.

8.   Resumen de la Metodología.

Se realiza muestreo de consultas y pacientes valorados en la consulta por enfermería en la toma de muestras de citología, con registros de valoración clínica. Se obtienen inicialmente 10 pacientes para realización de auditoria y obtener un control de pacientes atendidas

9.   Análisis de la Auditoría.

Se obtiene una muestra 10 pacientes en edad fértil con un personal de 6 médicos y 6 enfermeras de nuestra institución obteniendo las siguientes consultas

·         ¿Cuantos médicos se encuentran a cargo de valorar resultados de citología?

En la valoración del resultado de la citología se encuentran a cargo 2 médicos?

·         ¿Cuantas enfermeras se encuentran capacitadas para realizar las muestras de citologías uterinas?

Se encuentran capacitadas para la toma de muestras de citologías 2 enfermeras.

·         ¿Cuantas pacientes menores de 20 años se atendieron en toma de citología.

Se atendieron 3 pacientes menores de 20 años en la toma de muestras de citologías?

·         ¿Cuantas pacientes nuevas ingresaron en la toma de citologías en Salud Pasanglo?

Ingresaron 5 pacientes nuevas en la toma de muestras  de citologías en Salud Pasanglo.

·         ¿Cuantas pacientes en edad fértil, se encuentran con resultados positivos?

Se encuentran con resultados positivos 5 pacientes en edad fértil.

10.       Alcances y Limitaciones de la Auditoría.

           Si hubo alcance en cuanto a la verificación de recurso humano, Hardware y Software pero la limitación  en la auditoria fue  tiempo  ya que habríamos podido profundizar mas en los cambios alteraciones que se presentaron en la auditoria. 

11.       Identificación del Auditor Informático

Gloria Duque

Sandra Guitarrero

Angie Ramírez

Paola Riveros